Resolución N° 19/26/0115
Nro de Expediente:
2026-0015-98-000025
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
4/3/2026

Tema:
PARTIDA ESPECIAL

Resumen:
Autorizar el viático por la suma total de $ 66.085 (sesenta y seis mil ochenta y cinco pesos uruguayos), para atender los gastos del los Srs .Tecs. Jardineros Edgardo Balbuena, c.i. 3.524.468-1 y Rodrigo Rojas, c.i 4.066.010-9 y a la Sra Tec Jardinera Lucía Grasso, c.i 3.022.750-7 y la Ing Agr Elena de Bonis 2.522.054-0 para participar en el XII ENCUENTRO NACIONAL SOBRE FRUTOS NATIVOS a desarrollarse los días 25, 26 y 27 de marzo del corriente, en la ciudad de Paysandú.-

Montevideo, 4 de Marzo de 2026.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones, por la cual se solicita la creación de Fondo para Viáticos para participar en el XII ENCUENTRO NACIONAL SOBRE FRUTOS NATIVOS a desarrollarse los días 25, 26 y 27 de marzo del corriente, en la ciudad de Paysandú;
        RESULTANDO: 1º) que la Ingeniera Agr Elena de Bonis solicita participar en el Encuentro / Seminario junto a los 3 Técnicos Jardineros que integran el espacio de Áreas Verdes;
        2º) que se solicita gestionar un fondo por concepto de viáticos, a los Funcionarios Srs .Tecs. Jardineros Edgardo Balbuena, c.i. 3.524.468-1 y Rodrigo Rojas, c.i 4.066.010-9 y a la Sra Tec Jardinera Lucía Grasso, c.i 3.022.750-7 y la Ing Agr Elena de Bonis 2.522.054-0, para solventar sus gastos (alimentación, hospedaje, traslados e imprevistos) ;
        3º) que a tales efectos la Oficina Sectorial de Presupuesto informa que: a) el Responsable del Fondo a nivel SAP es el Director Coordinador (I) Lic. Milton Costa, C.I. 3.738.350-8, y que los funcionarios Tecs. Jardineros Edgardo Balbuena, c.i. 3.524.468-1 y Rodrigo Rojas, c.i 4.066.010-9 y a la Sra Tec Jardinera Lucía Grasso, c.i 3.022.750-7 y la Ing Agr Elena de Bonis 2.522.054-0 están ingrados al SAP y están habilitados para cobro de viáticos, b) se realizó el cálculo de los viáticos, tanto por funcionario como total por concepto.
        Los valores son estimados con la UI del 28/02/26
        Desglose de gastos por concepto de viáticos:
        VIÁTICOS ÁREAS VERDES 24/03/26-27/03/26:
              
        Días:
        4
        		    
        Noches:
        3
        		    
              
        Funcionarios:CI    
        Lucía Grasso3022750-7    
        Edgardo Balbuena3524468-1    
        Rodrigo Roja4066010-9    
        Elena de Bonis2522054-0    
              
        1) HOSPEDAJE/ALOJAMIENTO   
        $5.582,00
        		por persona    
        4
        		personas    
        $22.328,00
        		Total alojamiento    
              
        Tope     
        440
        		UI    
        6,4676
        		valor de la UI 28/2    
        2845,744
        		Tope alojamiento    
        1,4
        		Incremento temporada    
        $3.984,04
        		Tope viático alojamiento    
        $15.936,17
        		Tope viático alojamiento    
              
        2) ALIMENTACIÓN   
        Tope
        440
        		UI   
        24/03/26
        		menos de 6 horas, no corresponde viático  
        25-26/03
        		viático entero    
        27/03/26
        		hasta 13hrs, 100% viático, supera 12hrs  
        Total3 días al 100%    
        TOPE
        1320
        		UI   
         
        $8.537,23
        Tope alim. X funcionario
        		 
        TOTAL
        $34.148,93
        		Total tope viático alimentación  
              
        3) TRASLADOS     
        Traslado interdeptal.Se estiman $2552 p/p    
        Traslados internosSe estiman en $1448 p/p    
        $16.000,00
        		Total viáticos por traslado    
              
              
              
        RESUMEN DE VIÁTICOS
        FuncionarioCédula
        Alimentación
        		HospedajeTrasladosTotal
        Lucía Grasso3022750-7
        $8.537
        $3.984
        $4.000
        $16.521
        Edgardo Balbuena3524468-1
        $8.537
        $3.984
        $4.000
        $16.521
        Rodrigo Roja4066010-9
        $8.537
        $3.984
        $4.000
        $16.521
        Elena de Bonis2522054-0
        $8.537
        $3.984
        $4.000
        $16.521
        Subtotales por concepto del viático:
        $34.149
        $15.936
        $16.000
        $66.085
        y c) los datos presupuestales son: Fondos Propios FP00, Área Funcional 316000101 y Posición Presupuestal 234000;
        CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal en sesión del día 18 de febrero por unanimidad, aprobó la Solicitud;
        2º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, aprueba la creación del Fondo para Viáticos;
        3º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL D
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar el viático por la suma total de $ 66.085 (sesenta y seis mil ochenta y cinco pesos uruguayos), para atender los gastos del los Srs .Tecs. Jardineros Edgardo Balbuena, c.i. 3.524.468-1 y Rodrigo Rojas, c.i 4.066.010-9 y a la Sra Tec Jardinera Lucía Grasso, c.i 3.022.750-7 y la Ing Agr Elena de Bonis 2.522.054-0 , por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2º.- Establecer que la referida erogación se atienda con Fondo FP00, Área Funcional 316000101, Posición Presupuestal 234.000.-
        3º.-Se deberá rendir cuentas del viático concedido a los Srs .Tecs. Jardineros Edgardo Balbuena, c.i. 3.524.468-1 y Rodrigo Rojas, c.i 4.066.010-9 y a la Sra Tec Jardinera Lucía Grasso, c.i 3.022.750-7 y la Ing Agr Elena de Bonis 2.522.054-0, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 2569/18 del 4 de junio del 2018.-
        4º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, y pase por su orden a la Unidad de Gestión Presupuestal del Municipio para controlar en sistemas, cumplido, pase al Sector Despacho para remitirlo a la Contaduría General a sus efectos.-
GABRIEL VELAZCO,Alcalde.-

BRYAN ARAUJO,Concejal Municipal

SANTIAGO ARBONDO,Concejal Municipal